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关于2018年财政决算(草案)情况的报告
  发布日期:2019-11-06 来源:财政局 编辑:张婧宇
 

 ——2019年10月23日在杭锦后旗第十七届

  人民代表大会常务委员会第十二次会议上

  杭锦后旗财政局 

 

尊敬的马主任、各位副主任、各位委员:

  受旗人民政府委托,现向人大常委会报告我旗2018年财政决算(草案)情况,请予审议。

  一、2018年一般公共财政收支完成情况

  2018年全旗一般公共财政收入完成29697万元,完成目标任务数28320万元的105%,同比减少8149万元,下降21.5%。其中:税收收入完成22186万元,较上年减少10070万元,下降31%;非税收入完成7511万元,较上年增加1921万元,增长34%。

  一般公共财政支出完成260987万元,同比增加6546万元,增长2.6%。按功能分类科目支出情况是:一般公共服务支出19202万元,完成调整预算的100%;国防支出57万元,完成调整预算的100%;公共安全支出6957万元,完成调整预算的100%;教育支出36628万元,完成调整预算的99.7%;科学技术支出778万元,完成调整预算的98.5%;文化旅游体育与传媒支出2860万元,完成调整预算的73.1%;社会保障和就业支出56528万元,完成调整预算的98.4%;卫生健康支出23986万元,完成调整预算的98.5%;节能环保支出5179万元,完成调整预算的83.7%;城乡社区支出9248万元,完成调整预算的98%;农林水支出55615万元,完成调整预算的97.4%;交通运输支出16264万元,完成调整预算的93.4%;资源勘探信息等支出813万元,完成调整预算的100%;商业服务业等支出1100万元,完成调整预算的100%;金融支出20万元,完成调整预算的100%;自然资源海洋气象支出1593万元,完成调整预算的100%;住房保障支出20391万元,完成调整预算的91.4%;粮油物资储备支出604万元,完成调整预算的100%;债务发行费、利息支出3164万元,完成调整预算的100%。

  二、2018年一般公共财政收支决算情况

  2018年全旗一般公共财政收入完成29697万元,加上上级补助收入209589万元、政府债券转贷收入46434万元(其中:新增债券28370万元,置换债券18064万元)、上年结余收入3018万元、调入预算稳定调节基金333万元,上年置换债券结余17083万元,收入总计306154万元。

  2018年全旗一般公共财政支出和上解支出等总计297999万元,其中:一般公共财政支出260987万元;上解上级支出488万元;地方政府债券还本20664万元;待偿债置换债券结余14483万元;补充预算稳定调节基金1377万元。

  一般公共财政收支相抵后,年终滚存结余8155万元,全部结转下年使用。

  三、2018年政府性基金收支决算情况

  2018年,我旗政府性基金预算收入完成10548万元,同比增加5911万元,增长127%。加上上级补助收入1388万元、上年结余收入1301万元、地方政府债券转贷收入30455万元(其中:新增债券28868万元,置换债券1587万元),收入总计43692万元。

  全旗政府性基金预算支出完成35214万元,加上地方政府债务还本支出1587万元,支出总计36801万元。

  收支相抵后,政府性基金年终滚存结余6891万元,全部结转下年使用。

  四、2018年社会保险基金收支决算情况

  全旗社会保险基金收入111523万元,上年滚存结余-7444万元。当年社会保险基金支出83080万元。收支相抵,年终滚存结余20999万元。

  五、完成2018年财政工作采取的措施及取得的成效

  2018年,财政部门认真贯彻落实旗委、政府各项决策部署,积极应对经济运行中各种严峻挑战,强化责任担当,创新思路、主动作为、真抓实干,较好地完成了各项目标任务,为推动全旗经济社会健康发展提供了支撑。

  (一)统筹兼顾推动高质量发展。一是在旗委的正确领导下,财税部门协作配合,紧盯全旗税源情况,强化税收征缴,积极清理欠税,确保应收尽收。二是不断完善非税收入征管体系,确保应收尽收,特别是加大了闲置国有资产的处置力度。2018年,公开拍卖了公务车27辆、10宗闲置资产,成交价1112万元,实现了国有资产的保值增值。三是积极争取项目资金,为我旗经济社会发展提供财力保障。2018年,上级财政部门下达我旗专项转移支付资金91968万元(其中,一般公共预算专项转移支付资金90580万元,政府性基金专项转移支付资金1388万元),上千万元的项目主要有农村义务教育薄弱学校改造项目、第二老年人养护院建设项目、乌梁素海综合治理、畜禽粪污资源化利用整县推进项目、千亿斤粮食田间工程建设项目、耕地轮作项目、肉羊产业等15个。

  (二)全力支持打好三大攻坚战。一是全力防范化解金融风险。2018年,通过预算安排、整合专项、处置国有资产、审计审减等措施化解政府性债务12.69亿元,有效地防范了金融风险。二是全力支持精准扶贫工作。2018年,全旗用于扶贫方面的支出9892万元,为推进精准扶贫工作提供财力保障。其中,用于贫困村环境整治2133万元、金融扶贫1500万元、社会保障扶贫兜底796万元、教育扶贫149万元、产业发展扶贫2620万元、资产收益扶贫1045万元、易地扶贫搬迁工程1012万元、发展村集体经济550万元,切实增强了贫困群众的获得感。三是全力推进生态环保建设。2018年,节能环保支出5179万元,主要用于乌梁素海综合治理、污染防治、京津风沙源治理工程、农村环境综合整治、既有居住建筑供热计量及节能改造等生态保护项目,落实了森林生态效益补偿、天然林资源保护、退耕还林和森林植被恢复等生态奖补政策。

  (三)全力保障民生支出。一是提高社会保障水平。社会保障和就业支出56528万元,主要是:发放城市居民最低生活保障金2401万元,月人均保障标准提高到598元,使城镇3750名生活困难群众受益;发放农村低保补助资金2275万元,年人均保障标准提高到4415元,保障了全旗8403名困难农民基本生活;发放五保供养资金837万元,集中和分散供养标准分别达到每人每年8184元和5740元;发放城镇“三无”人员供养费111万元,“三无”人员集中供养标准达到了1232元/月。发放孤儿供养费89万元、80岁以上老人长寿保健金522万元。为全旗企业退休人员发放养老金46863万元,月人均待遇水平达到1929元;发放企业离退休人员取暖费津补贴等5097万元。另外,就业补助支出1243万元,主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策;二是推进教育、文化等基本公共服务均等化。教育支出36628万元,其中:拨付资金4263万元,全面落实义务教育保障经费、普高和职高“两免”、助学金等政策;拨付城乡低保家庭子女升入普通高校新生入学资助资金89万元,84名大学新生受益;拨付资金2161万元,用于中小学校舍维修改造和农村义务教育薄弱学校改造;拨付资金415万元,用于建设现代职业教育办学体系,极大的改善了我旗教育办学条件;文化体育与传媒支出2860万元,支持文化馆、图书馆免费开放,提高农村广播电视节目无线覆盖水平,促进基本公共文化服务标准化。三是深化医疗卫生体制改革。卫生健康支出23986万元,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年450元提高到490元。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元,推动疾病预防控制、妇幼健康等重大公共卫生服务项目实施。四是加大农林水投入力度。农业支出28104万元,用于发放农业支持保护补贴,加强农牧业基础设施建设,支持现代农牧业发展等。林业支出4283万元,用于支持林业生态建设、森林植被恢复、重点区域绿化等项目。水利支出3539万元,主要用于小型农田水利、农村人畜饮水、防汛等项目建设。农业综合开发6442万元,重点支持高标准农田建设、产业化发展等项目。农村综合改革6120万元,用于开展一事一议财政奖补工作、农村综合改革示范试点工作,落实对嘎查村民委员会、党支部和村集体经济组织的补助政策;五是加大住房保障力度。保障性安居工程支出13475万元,重点用于发放租赁补贴,支持棚户区改造、保障性安居工程基础设施配套建设、农村和垦区危房改造等项目支出。六是交通运输支出16264万元,其中拨付资金16013万元,主要用于农村公路建设、公路建设和养护等项目,改善了群众的出行条件。

  (四)深入推进财税改革。一是全面推进预决算公开。政府及部门预决算报告、报表及相关说明全部在自治区财政厅预决算公开平台和政府门户网站上公开;二是防范债务风险去杠杆。2018年争取到地方政府性债券资金76889.15万元,其中:新增债券57238万元,重点推进乌梁素海面源污染综合治理、道路及管网改造等项目建设,支持棚户区改造;置换债券19651.15万元,用于置换政府存量债务,缓解政府偿债压力,降低财政风险。三是重点推进了预算执行系统、预算编审系统、公务卡结算、非税收入收缴管理系统、财政民生服务信息平台、地方政府性债务管理系统、财政扶贫资金动态监控平台、行政事业性单位资产管理信息系统等软件系统建设,为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件。

  (五)强化财政资金监管。一是不断深化政府采购管理改革,扩大政府采购目录,严格执行采购操作规程,并实行网上公开采购。2018年完成采购项目资金19519万元,节约资金2299万元,节约率10.5%。二是着力加强财政监督管理工作,强化预算绩效管理。2018年,我旗对设施农业等本级安排的10个项目资金进行绩效评价,同时委托第三方评审机构对整体扶贫项目进行了绩效评价,财政资金使用绩效考评能力逐步加强。三是做好惠民补贴发放工作。全旗通过“一卡通”发放惠民补贴资金21058万元,涉及农牧业、教育和社会保障等领域,惠及21.6万人次。

  从2018年的财政工作看,总体情况良好。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到当前面临的困难和问题,受经济下行、营改增分享比例调整等因素影响,一般公共预算收入增长乏力,保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等刚性支出持续增长,财政收支矛盾日益凸显。对此,我们将高度重视,通过培植财源、压减一般性支出、争取上级各类资金、提高财政管理水平等措施,积极加以应对。

    附件:

  

            杭锦后旗2018年预算草案关于转移支付情况说明.doc
            2018年杭锦后旗举借债务情况公开说明.doc
            2018年杭锦后旗政府决算公开表.xls
            2018年杭锦后旗政府决算公开目录.doc
            2018年预算绩效工作开展情况说明.doc
            杭锦后旗2018年财政拨款“三公经费”情况说明.doc

 
 
 
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