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关于2017年财政决算(草案)情况的报告——2018年8月14日在杭锦后旗第十七届人民代表大会常务委员会第五次会议上
  发布日期:2018-08-24 来源:财政局 编辑:张婧宇
 

杭锦后旗财政局

尊敬的马主任、各位副主任、各位委员:

  受旗人民政府委托,现向人大常委会提出我旗2017年财政决算(草案)情况报告,请予审议。

  一、2017年一般公共财政收支完成情况

  2017年全旗一般公共财政收入完成37846万元,完成目标任务数37115万元的102%,同比减少25581万元,下降40.3%。其中:税收收入完成32256万元,非税收入完成5590万元。

  一般公共财政支出完成254441万元,完成调整预算数257459万元的98.8%,同比减少7937万元,下降3%。按功能分类科目支出情况是:一般公共服务支出19023万元,完成调整预算的100%;国防支出114万元,完成调整预算的100%;公共安全支出6031万元,完成调整预算的100%;教育支出33280万元,完成调整预算的100%;科学技术支出1633万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒支出1719万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出50990万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出20302万元,完成调整预算的100%;节能环保支出13245万元,完成调整预算的100%;城乡社区事务支出25324万元,完成调整预算的98.1%;农林水支出47547万元,完成调整预算的98%;交通运输支出4585万元,完成调整预算的100%;资源勘探信息等事务支出758万元,完成调整预算的100%;商业服务业等事务支出2252万元,完成调整预算的100%;金融支出85万元,完成调整预算数的100%;国土海洋气象等事务支出20504万元,完成调整预算的100%;住房保障支出3153万元,完成调整预算的67.3%;粮油物资储备支出427万元,完成调整预算的100%;债务发行费、利息支出2219万元,完成调整预算数的100%;其他支出1250万元,完成调整预算的100%。

  二、2017年一般公共财政收支决算情况

  2017年全旗一般公共财政收入完成37846万元,加上上级补助收入179994万元、政府债券转贷收入21301万元(其中:新增债券11331万元,置换债券9970万元)、上年结余收入13730万元、调入资金16131万元、调入预算稳定调节基金980万元,上年置换债券结余19100万元,收入总计289082万元。

  2017年全旗一般公共财政支出和上解支出等总计286064万元,其中:一般公共财政支出254441万元;专项上解支出2220万元;地方政府债券还本11987万元;待偿债置换债券结余17083万元;安排预算稳定调节基金333万元。

  一般公共财政收支相抵后,年终滚存结余3018万元,全部结转下年使用。

  三、2017年政府性基金收支决算情况

  2017年,我旗政府性基金预算收入完成4637万元,完成调整预算数4637万元的100%,同比减少3639万元,下降44%。加上上级补助收入和上年结余收入18705万元,收入总计23342万元。

  全旗政府性基金预算支出完成5910万元,加上2017年调出资金16131万元,支出总计22041万元。

  收支相抵后,政府性基金年终滚存结余1301万元,全部结转下年使用。

  四、2017年社会保险基金收支决算情况

  全旗社会保险基金收入35605万元,上年滚存结余-17519万元。当年社会保险基金支出40409万元。收支相抵,年终滚存结余-22323万元。

  五、完成2017年财政工作采取的措施及取得的成效

  2017年,我们严格执行《预算法》,突出法制财政理念,认真贯彻落实旗委的各项决策部署,积极应对经济下行带来的困难和挑战。财政部门履职尽责,全力以赴组织财政收入,着力改善和优化支出结构,完成了各项目标任务,为推动全旗经济社会健康发展提供了支撑。

  (一)支持经济稳增长。一是强化收入征管,圆满完成收入预期目标。在旗委的正确领导下,财税部门密切配合,着力加强税收跟踪管理,重点清理了建筑房地产企业和政府性工程等存在的欠税,做到税收及时入库。二是不断完善非税收入征管体系,确保应收尽收,特别是加大了闲置国有资产的处置力度,增加收入入库额度。三是积极争取项目和资金,为我旗经济社会发展提供财力保障。2017年,上级财政部门下达我旗专项转移支付资金71252万元,其中:一般公共预算专项转移支付资金69970万元,政府性基金专项转移支付资金1282万元。

  (二)促进税源结构调整。一是支持发展现代农牧业。2017年,农林水支出47547万元,主要用于支持发展现代农牧业生产、农田水利建设、高标准农田建设等,落实农作物良种补贴、农牧业和森林保险补贴、农机购置补贴等惠农政策,扎实推进一事一议财政奖补和美丽乡村建设工作。二是支持第三产业发展。商业服务业等事务支出2252万元,支持内贸流通服务业发展、外贸企业能力建设和旅游发展。主要用于支持康尔徕等农产品流通体系建设,推动河套酒业工业旅游区、乌兰布和沙漠旅游区,全面建设电子商务进农村示范旗。三是支持科技创新促发展。科技支出1633万元,支持河套酒业酿酒技术研究、奶牛养殖技术、“星火科技12396”等科技项目,促进科技成果转化。

  (三)全力保障民生支出。一是进一步提高社会保障补助标准。社会保障和就业支出50990万元,主要是:发放城市居民最低生活保障金3299万元,人均保障标准提高了51元/月,使城镇5056名生活困难群众受益;发放农村低保补助资金2622万元,人均保障标准提高了367元/年,保障了全旗9112名困难农民基本生活;发放五保供养资金810万元,五保集中和分散供养标准分别提高了676元/年和848元/年;发放城镇“三无”人员供养费234万元,“三无”人员集中供养标准提高了102元/月。发放孤儿供养费97万元、80岁以上老人长寿保健金501万元。发放企业离退休人员取暖费津补贴等5063万元。另外,就业补助支出2498万元,主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策;二是推进教育、文化等基本公共服务均等化。教育支出33280万元,主要用于落实高中阶段学生“两免”、各教育阶段的家庭经济困难学生资助等政策,改善义务教育薄弱学校办学条件和现代职业教育办学体系。文化体育与传媒支出1719万元,支持文化馆、图书馆免费开放,提高农村广播电视节目无线覆盖水平,促进基本公共文化服务标准化。三是支持医疗卫生体系建设。医疗卫生与计划生育支出20302万元,支持实施公共卫生服务项目、公立医院综合改革和基层医疗服务体系。四是落实住房保障政策。住房保障支出3153元,重点用于发放租赁补贴,支持棚户区改造、保障性安居工程基础设施配套建设、农村和垦区危房改造等项目支出。五是加强节能环保建设。节能环保支出13245万元,重点支持大气、水、土壤及重金属污染防治和农村节能减排等项目建设,实施京津风沙源治理、巩固退耕还林、既有居住建筑供热计量及节能改造等工程建设。六是推进扶贫工作。扶贫支出8620万元,同比增长65%,用于支持精准扶贫和金融扶贫富民工程,为全面完成2017年脱贫攻坚任务提供财力保障。

  (四)深入推进财税改革。一是全面推进预决算公开。政府及部门预决算报告、报表及相关说明全部在门户网站公开;二是防范债务风险去杠杆。2017年争取到地方政府性债券资金21301.5万元,其中:新增债券11331.5万元,用于支持我旗重点项目的建设完成;置换债券9970万元,用于置换审计审定的2014年年底政府存量债务,缓解政府偿债压力,降低财政风险。三是积极推进金财工程建设,重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统建设,财政局机房已和9个镇、太阳庙农场、50个预算单位进行了光缆联网,为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件。

  (五)强化财政资金监管。一是加强财政监督管理工作。重点对2016年农机补贴、“以工代赈”、“雨露计划”、“三到村三到户”、“一事一议”等项目资金进行监督检查,通过监督检查,确保项目资金专款专用;二是深化政府采购管理改革。2017年,全旗完成采购计划14515万元,实际采购金额为12928万元,节约资金1587万元,节约率10.9%。三是强化国有资产管理。2017年,公开拍卖了公务车108辆、12宗闲置资产,成交额1608.95万元,实现了国有资产的保值增值。四是做好惠民补贴发放工作。全旗通过“一卡通”发放惠民补贴资金25784万元,涉及农牧业、教育和社会保障等领域,惠及22.62万人次。

  从2017年的财政工作看,总体情况良好。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到面临的困难和问题,受经济下行、“营改增”全面推开等因素影响,收入增长后劲不足;保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等刚性支出不断增长,收支矛盾日益突出;财政资金调度困难,资金支付进度缓慢。为此,我们将高度重视,进一步强化责任意识,切实通过开拓财源、深化改革、规范管理等有效措施,着力加以解决。

    附件:

            杭锦后旗政府决算公开表.xls

 
 
 
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