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关于杭锦后旗2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
  发布日期:2020-01-07 来源:财政局 编辑:郭瑾晔
 

  关于杭锦后旗2019年预算执行情况和

  2020年预算草案的报告

  ——2019年12月29日在杭锦后旗第十七届人民

  代表大会第三次会议上

  杭锦后旗财政局

  各位代表: 

  受旗人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年,我旗财政工作在旗委的正确领导和人大的有效监督下,积极应对经济运行中各种严峻挑战,强化责任担当,创新思路、主动作为、真抓实干,努力组织各项收入,优化支出结构,提高财政管理水平,预算执行情况较好。

  (一)全旗财政收支完成情况

  ⒈一般公共预算收支完成情况。2019年,全旗一般公共预算收入预计完成32615万元,完成年度预算数30020万元的108.6%,同比增加2918万元,增长9.8%。其中:税收收入预计完成23219万元,较上年增加1033万元,增长4.7%;非税收入预计完成9396万元,较上年增加1885万元,增长25.1%。

  全旗一般公共预算支出预计完成27亿元,完成年度预算数的104%,较上年增加9000万元。

  ⒉政府性基金预算收支完成情况。2019年,政府性基金预算收入预计完成10895万元,政府性基金预算支出预计完成13290万元。

  ⒊社会保险基金预算收支完成情况。2019年,社会保险基金预算收入预计完成81501万元,社会保险基金预算支出预计完成105610万元。

  需要说明的是,以上收支数据,待上级财政部门批复决算后,还会有些调整,届时将依法向旗人大常委会报告。

  (二)2019年财政工作采取的主要措施和取得的主要成效

  2019年,财政部门认真贯彻落实预算法,狠抓预算执行管理,切实保障“三保”支出,深入推进财税体制改革,强化政府债务风险防控,有力促进了全旗经济社会的健康发展。

  1.全力支持打好三大攻坚战。一是积极防范化解地方政府债务风险。全旗通过预算安排、处置闲置国有资产、整合专项、严控一般性支出等方式,千方百计筹集资金,积极推动化债工作顺利开展,圆满完成了年度化解政府债务计划数。推进存量政府债务(债券)置换,2019年争取到置换债券和再融资债券13552万元,缓解了政府集中偿债压力,有效防范了金融风险;二是全力支持精准扶贫工作。2019年,全旗用于扶贫方面的支出预计完成5367万元,主要用于医疗保障153万元、教育扶贫77万元、残疾人扶贫92万元、建档立卡贫困户小信贷贴息资金100万元、产业发展扶贫778万元、产业园区建设770万元、光伏扶贫501万元、危房改造223万元、自来水改造1782万元、贫困村修路149万元、发展村集体经济500万元等方面,保障了扶贫工作的稳步推进;三是全力支持生态环保建设。2019年,节能环保支出预计完成7158万元,主要用于乌梁素海综合治理、污染防治、京津风沙源治理工程、农村环境综合整治等生态保护项目,落实了森林生态效益补偿、天然林资源保护、退耕还林和森林植被恢复等生态奖补政策。

  2.统筹兼顾推动高质量发展。一是强化收入征管。在旗委的正确领导下,财税部门协作配合,紧盯全旗税源情况,强化税收征缴,积极清理欠税,确保了各项收入应收尽收;二是积极争取上级转移支付资金。2019年,预计争取到上级财力性转移支付资金107218万元,较上年增加7667万元,较大地增加了我旗的可用财力;预计争取到上级专项转移支付资金125406万元,较上年增加7781万元,专项资金涉及了污水处理改扩建工程、高标准农田、耕地轮作、城乡公共设施建设、保障性安居工程等重点项目,为全旗重点项目的实施提供了有效的资金支持;三是积极争取地方政府债券资金。全年争取到地方政府新增债券资金19441万元,支持了蒙中医院和妇幼保健院新建业务大楼建设、包银铁路、棚户区改造、土地储备等项目建设。

  3.切实保障和改善民生。一是教育支出预计完成35569万元,重点用于实施义务教育薄弱学校改造计划和职教中心实训基地建设与现代职业教育质量提升,落实了奖学金、助学金和临时生活补助等资助政策。拨付资金1571万元,用于发放普通高中和中等职业学校“两免”、国家助学金、义务教育家庭困难寄宿生生活补助和城乡低保家庭子女升入普通高校等补助资金,促进了城乡义务教育均衡发展;二是文化旅游体育与传媒支出预计完成4585万元,支持了全民健身活动中心建设、“戈壁天堂”、蛮会镇运动马产业等项目,进一步满足了人民群众日益增长的休闲文化活动需求;三是社会保障和就业支出预计完成45965万元,发放城镇居民最低生活保障金2057万元,人均保障标准每年提高了540元,保障了全旗38301名生活困难城镇居民基本生活。发放农村最低生活保障金2469万元,人均保障标准每年提高了353元,保障了全旗68927户困难农民基本生活。发放五保供养金698万元,五保分散供养标准每年提高了2444元,集中和分散供养标准达到每人每年8184元。发放城镇“三无”人员供养费127万元,“三无”人员分散供养标准每月提高了389元。发放孤儿供养费90万元、80岁以上老人长寿保健金674万元。发放困难和重度残疾人生活及护理补贴资金759万元、人均保障标准为每人每年1200元。发放企业离退休人员取暖费等2549万元;另外,就业补助支出850万元,主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业补助政策;四是卫生健康支出预计完成26591万元,其中:基本公共卫生补助资金887万元、城乡居民医疗保险补助等医疗救助资金17030万元、失独家庭补助57万元,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年490元提高到570元,基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由50元提高到55元,推动了疾病预防控制、妇幼健康等重大公共卫生服务项目实施;五是住房保障支出预计完成21257万元。主要用于支持城市棚户区改造、农村危房改造建设,发放保障性住房租金补贴,拨付行政事业单位职工住房公积金公补部分等;六是全面落实惠农富民政策。通过“一卡通”系统及时兑付各项惠农惠牧补贴政策,2019年累计发放补贴资金34482万元,补贴资金涉及8大类、40项,惠及群众39.59万人次。

  4.不断提升财政管理水平。坚持推进财政科学化、精细化、规范化管理目标,不断提高法治财政建设水平。一是加快推进国库集中支付电子化改革。收集汇总预算单位基本信息,协调6家代理银行同步完成网络测试,实现国库集中支付电子化;二是强化资金监管手段,加强项目评审。2019年,完成了24个项目评审,其中:现代农业种养殖18项、科技项目1项、小微企业技术创新2项、创业园(孵化基地)3项,取得了明显成效;三是不断深化政府采购管理改革。不断扩大政府采购目录,严格执行采购操作规程。2019年,完成采购项目资金19966万元,节约资金1807万元,节约率8.3%;四是加强行政事业单位国有资产管理。2019年,通过公开拍卖处置国有资产39宗、处置收入1458万元,实现了国有资产的保值增值;五是加强预算绩效管理。逐步建立全覆盖的预算绩效管理体系,着力提高财政资源配置效率和使用效益,提高预算管理水平和政策实施效果。2019年聘请第三方对我旗2018年所有扶贫项目进行了整体绩效评价,涉及金额10525万元,确保财政资金发挥好社会效益。

  总的看,2019年预算执行情况较好,有力促进了全旗经济社会健康发展,这是旗委正确领导、人大有效监督的结果,也是上级部门予以大力支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到当前面临的困难和问题,受经济下行、国家减税降费政策等因素影响,全旗公共财政收入增长乏力,基本民生提标、公共事业发展以及债务还本付息等刚性支出逐年增加,财政收支矛盾突出。对此,我们将高度重视,进一步强化责任意识,通过强化收入征管、积极争取上级专项、盘活财政存量资金、优化调整支出结构等措施逐步加以解决。

  二、2020年财政预算草案

  根据预算法有关规定,按照旗委十四届八次全会的总体部署,2020年全旗一般公共预算收支预期目标是:一般公共预算收入完成2.46亿元;一般公共预算支出安排12.9亿元,加上上级专项转移支付补助收入和地方政府一般债券收入安排的支出,最终执行结果将达到26亿元。

  按照预算法全口径预算的要求,2020年全旗财政收支预算草案安排如下:

  (一)一般公共预算安排情况

  按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则,具体安排情况如下:2020年一般公共预算支出安排12.9亿元,总体安排情况是:用于工资和民生支出11.6亿元,占总支出的90%;用于运转支出0.75亿元,占总支出的6%;其他项目及预备费支出0.55亿元,占总支出的4%。具体支出内容如下:

  1.干部职工个人部分支出安排6.32亿元,主要是机关事业单位工作人员工资部分和奖励性绩效、遗属人员工资等。

  2.运转支出安排0.75亿元,主要用于全旗行政事业单位公务费、业务费等保障全旗正常运转方面的支出。

  3.社会保障类支出安排4.52亿元,主要用于医疗保险、养老保险和职业年金等社会保障类支出。

  4.重点项目前期费用安排200万元,用于全旗重点项目、招商引资等前期费用。

  5.民生支出1005万元,用于“三农”支出、精准扶贫、旗人大代表投票表决民生实事项目等方面支出。

  6.环保类支出安排400万元,用于污水处理、大气污染防治等方面支出。

  7.住房保障支出安排6200万元,用于行政事业单位工作人员住房公积金财政公补部分。

  8.化解政府债务支出安排5000万元,用于化解政府债务。

  9.周转金安排200万元,用于农民工欠薪应急周转金。

  10.预备费安排100万元。

  2020年,一般公共预算支出是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则进行安排的,但由于财力有限,还有一些必须的支出,如一些重点项目支出、还本付息、化解政府债务支出等无法列入当年预算。这些问题和困难还需要通过增加地方财政收入、争取上级转移支付资金和地方政府债券资金、盘活存量资金、控制一般性支出等措施逐步解决。

  (二)政府性基金预算安排情况

  2020年政府性基金预算收入安排8130万元,其中:国有土地使用权出让金收入安排7482万元,国有土地收益基金收入安排400万元。政府性基金预算支出安排8130万元,主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

  (三)社会保险基金预算安排情况

  按照“收支平衡,适当结余”的原则,综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素,2020年,社会保险基金预算收入安排134426万元,支出安排130352万元。

  按照上述目标任务,我们要重点做好以下几个方面的工作:一是树立预算法治意识。认真贯彻落实预算法,进一步规范财政收支管理,增强预算编制的科学性、准确性,加大预决算公开力度,逐步拓展公开范围和内容;二是切实加强收入征管。认真贯彻落实减税降费政策,加强涉税信息共享,堵塞收入漏洞,确保应收尽收;三是加大项目争取力度。树立争取项目也是抓收入的思想,加大与上级财部门的对接,重点争取“三大攻坚战”、乡村振兴和民生改善等领域项目资金;四是切实提升民生支出保障能力。民生支出要突出保基本、兜底线的原则,提高保障和改善民生水平,使人民群众有更多的获得感;五是强化绩效管理。推进部门预算和绩效管理一体化,建立健全绩效评价结果应用激励约束机制,对低效、无效的支出一律削减,在预算中不予安排。

  各位代表,2020年,机遇和困难并存,全旗财政工作将在旗委的正确领导下,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,迎难而上,开拓进取,扎实做好财政预算各项工作,更好地发挥财政职能作用,为建设幸福美丽杭锦后旗做出应有的贡献!

  

            

 
 
 
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