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关于2016年财政决算(草案)情况的报告
  发布日期:2017-10-26 来源:财政局 编辑:王圣珏
 

关于2016年财政决算(草案)情况的报告

——2017年10月24日在杭锦后旗第十六届

人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

 

杭锦后旗财政局

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

  受旗人民政府委托,现向人大常委会提出我旗2016年财政决算(草案)情况报告,请予审议。

  一、2016年一般公共财政收支完成情况

  2016年全旗一般公共财政收入完成63427万元,完成目标任务数63400万元的100%,同比增加542万元,增长0.9%。其中:税收收入完成41989万元,非税收入完成21438万元。

  一般公共财政支出完成262378万元,完成调整预算数276108万元的95%,同比增加16520万元,增长6.7%。按功能分类科目支出情况是:一般公共服务支出18650万元,完成调整预算的100%,同比增加1138万元,增长6.5%;国防支出99万元,完成调整预算的100%;公共安全支出10525万元,完成调整预算的100%,同比增加1497万元,增长16.6%;教育支出34286万元,完成调整预算的99.3%;科学技术支出1300万元,完成调整预算的100%,同比增加455万元,增长53.8%;文化体育与传媒支出1901万元,完成调整预算的95.4%;社会保障和就业支出56038万元,完成调整预算的98.8%,同比增加368万元,增长0.7%;医疗卫生与计划生育支出18970万元,完成调整预算的96.1%,同比增加2236万元,增长13%;节能环保支出3846万元,完成调整预算的33%;城乡社区事务支出29891万元,完成调整预算的100%,同比增加17225万元,增长136%;农林水事务支出46732万元,完成调整预算的95%;交通运输支出9776万元,完成调整预算的98%,同比增加1843万元,增长23%;资源勘探信息等事务支出365万元,完成调整预算的100%;商业服务业等事务支出1019万元,完成调整预算的64.8%;国土海洋气象等事务支出1004万元,完成调整预算的100%,同比增加245万元,增长32%;住房保障支出22321万元,完成调整预算的96.3%,同比增加7826万元,增长54%;粮油物资储备支出405万元,完成调整预算的100%;债务发行费、利息支出4976万元,完成调整预算数的100%;其他支出274万元,完成调整预算的100%。

  二、2016年一般公共财政收支决算情况

  2016年一般公共财政收入完成63427万元,加上上级补助收入194953万元、政府债券转贷收入78816万元(其中:新增债券6070万元,置换债券72746万元)、上年结余收入12640万元、调入资金373万元、调入预算稳定调节基金316万元,收入总计350525万元。

  2016年全旗一般公共财政支出和上解支出等总计336795万元,其中:一般公共财政支出262378万元;专项上解支出691万元;地方政府债券还本53646万元;待偿债置换债券结余19100万元;安排预算稳定调节基金980万元。

  一般公共财政收支相抵后,年终滚存结余13730万元,全部结转下年使用。 

  三、2016年政府性基金收支决算情况

  2016年,我旗政府性基金预算收入完成4276万元,完成年初预算的74%,同比减少2899万元,下降40%。加上上级补助收入和上年结余收入24657万元,债券转贷收入7350万元(其中:新增债券4000万元,置换债券3350万元),收入总计36283万元。

  全旗政府性基金预算支出完成14884万元,完成年度调整预算的45.7%,同比减少11458万元,下降43.5%。加上2016年地方债券还本3350万元,2016年调出资金373万元、上解支出253万元,支出总计18860万元。

  收支相抵后,政府性基金年终滚存结余17423万元,全部结转下年使用。

  四、2016年社会保险基金收支决算情况

  全旗社会保险基金收入19538万元,上年滚存结余15030万元。当年社会保险基金支出16104万元。收支相抵,年终滚存结余18464万元。

  五、完成2016年财政工作采取的措施及取得的成效

  2016年,我们狠抓《预算法》的贯彻落实,突出依法行政依法理财,紧紧围绕推进“五大重点任务”,全力以赴组织财政收入,着力改善和优化支出结构,大力支持稳增长、转方式、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作,促进社会和谐稳定,推动全旗经济社会健康发展。

  (一)支持经济稳增长。一是强化收入征管,圆满完成收入预期目标。在旗委的正确领导下,财税部门密切配合,着力加强税收跟踪管理,重点清理了建筑房地产企业和政府性工程等存在的欠税,做到税收及时入库。同时,不断完善非税收入征管体系,规范非税收入管理,确保应收尽收,特别是加大了闲置国有资产的处置力度。二是积极争取项目和资金,为我旗经济社会发展提供财力保障。2016年,上级财政部门下达我旗专项转移支付资金10.75亿元,其中:一般公共预算专项转移支付资金91635万元,政府性基金专项转移支付资金15866万元。三是推动政府和社会资本合作,引导社会资本投入。从全旗的拟实施的重点项目中,筛选出3个符合PPP模式要求,采用PPP模式实施的项目,并录入全国“PPP综合信息平台系统”。项目涉及公共基础设施、社会保障领域,总投资5.62亿元。

  (二)促进税源结构调整。一是支持发展现代农牧业。2016年,农林水支出46732万元,主要用于支持发展现代农牧业生产、农田水利建设、高标准农田建设等,落实农作物良种补贴、农牧业和森林保险补贴、农机购置补贴等惠农政策。二是支持第三产业发展。商业服务业等事务支出1019万元,主要用于支持康尔徕等农产品流通体系建设,推动河套酒业工业旅游区、乌兰布和沙漠旅游区、塞上春光等旅游区发展。三是支持科技创新促发展。科技支出1300万元,支持河套酒业酿酒技术研究、奶牛养殖技术、“星火科技12396”等科技项目,促进科技成果转化。四是降低企业生产成本。认真落实简政放权、电价优惠等政策,全面推开“营改增”试点工作,减轻企业负担。

  (三)全力保障民生支出。一是进一步提高社会保障补助标准。社会保障和就业支出56038万元,主要是:发放城市居民最低生活保障金3365万元,月人均保障标准提高了38元,使城镇5082名生活困难群众受益;发放农村低保补助资金3151万元,年人均保障标准提高了318元,保障了全旗6729名困难农民基本生活;发放五保供养资金320万元,五保集中和分散供养标准分别提高了608元/年和344元/年。二是推进教育、文化等基本公共服务均等化。教育支出34286万元,主要用于落实高中阶段学生“两免”、各教育阶段的家庭经济困难学生资助等政策,改善义务教育薄弱学校办学条件和现代职业教育办学体系。文化体育与传媒支出1901万元,支持文化馆、图书馆免费开放,提高农村广播电视节目无线覆盖水平,促进基本公共文化服务标准化。三是支持医疗卫生体系建设。医疗卫生与计划生育支出18970万元,支持实施公共卫生服务项目、公立医院综合改革和基层医疗服务体系。四是落实住房保障政策。住房保障支出22321元,重点用于发放租赁补贴,支持棚户区改造、保障性安居工程基础设施配套建设、农村和垦区危房改造等项目支出。五是加强节能环保建设。节能环保支出3846万元,重点支持大气、水、土壤及重金属污染防治和农村节能减排等项目建设,实施京津风沙源治理、巩固退耕还林、既有居住建筑供热计量及节能改造等工程建设。六是推进扶贫工作。扶贫支出5119万元,同比增长39%,用于支持精准扶贫和金融扶贫富民工程,为全面完成2016年脱贫攻坚任务提供财力保障。

  (四)深入推进财税改革。一是全面推进预决算公开。政府及部门预决算报告、报表及相关说明全部在门户网站公开。其中,项目支出按支出功能分类公开到“项”级,基本支出按经济分类公开到“款”级。二是防范债务风险去杠杆。2016年争取到地方政府性债券资金86166万元,其中:新增债券10070万元,用于支持我旗“十个全覆盖”工程建设;置换债券76096万元,主要用于置换审计审定的2014年年底政府存量债务,有效缓解政府偿债压力,降低财政风险。三是积极推进金财工程建设,重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统建设,财政局机房已和9个镇、23个预算单位进行了光缆联网,为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件。

  (五)强化财政资金监管。一是积极开展项目评审工作。2016年,财政局评审中心共开展项目评审35项,其中:现代农业种养植19项,科技项目10项,小微企业技术创新6项,财政评审工作取得了明显成效。二是深化政府采购管理改革。2016年,全旗完成采购计划12075万元,实际采购金额为10718万元,节约资金1357万元,节约率11.2%。三是强化国有资产管理。2016年,对公务用车等国有资产进行公开拍卖,成交额6112万元,实现了国有资产的保值增值。四是做好惠民补贴发放工作。全旗通过“一卡通”发放惠民补贴资金18038万元,涉及农牧业、教育和社会保障等领域,惠及16.49万人次。

  从2016年的财政工作看,总体情况良好。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到面临的困难和问题,受经济下行、“营改增”全面推开等因素影响,收入增长后劲不足;保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等刚性支出不断增长,收支矛盾日益突出;财政资金调度困难,资金支付进度缓慢。为此,我们将高度重视,进一步强化责任意识,切实通过开拓财源、深化改革、规范管理等有效措施,着力加以解决。

附件:

            2016年度杭锦后旗地方政府债务余额情况表.xls
            2016年度杭锦后旗三公经费决算公开表.xls
            2016年度杭锦后旗社保基金收支情况表.xls
            2016年度杭锦后旗一般公共预算收入决算表.xls
            2016年度杭锦后旗一般公共预算支出基本支出经济分类决算表.xls
            2016年度杭锦后旗一般公共预算支出决算表.xls
            2016年度杭锦后旗政府性基金收入决算表.xls
            2016年度杭锦后旗政府性基金收支决算表.xls
            2016年度杭锦后旗政府性基金支出决算表.xls
            杭锦后旗2016年财政拨款“三公经费”情况说明.docx
            预算绩效工作开展情况说明.docx

 
 
 
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