杭锦后旗人民政府

　　

　　按照《中华人民共和国预算法》有关规定和旗人大常委会的工作安排，现将2020年财政决算（草案）情况报告如下。

　　一、2020年一般公共预算收支完成情况

　　2020年，全旗一般公共预算收入完成27131万元，完成年度预算数24568万元的110%，较上年减少5655万元，下降17%。其中：税收收入完成20892万元，较上年减少2480万元，下降11%；非税收入完成6239万元，较上年减少3175万元，下降34%。

　　一般公共预算支出完成296062万元，较上年增加15010万元，增长5.3%。按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出20018万元，完成调整预算的100%；国防支出90万元，完成调整预算的98.9%；公共安全支出7331万元，完成调整预算的98.7%；教育支出36650万元，完成调整预算的98.5%；科学技术支出643万元，完成调整预算的77.8%；文化旅游体育与传媒支出3291万元，完成调整预算的92.6%；社会保障和就业支出52303万元，完成调整预算的99%；卫生健康支出27855万元，完成调整预算的96.8%；节能环保支出5094万元，完成调整预算的91.9%；城乡社区支出20909万元，完成调整预算的97.1%；农林水支出81386万元，完成调整预算的92.9%；交通运输支出7490万元，完成调整预算的100%；资源勘探工业信息等支出2730万元，完成调整预算的100%；商业服务业等支出2190万元，完成调整预算的100%；自然资源海洋气象支出1948万元，完成调整预算的99.9%；住房保障支出13481万元，完成调整预算的83.5%；粮油物资储备支出2716万元，完成调整预算的100%；灾害防治及应急管理支出1116万元，完成调整预算的100%；债务发行费、利息支出8821万元，完成调整预算的100%。

　　二、2020年一般公共预算收支决算情况

　　2020年，全旗一般公共预算收入完成27131万元，加上上级补助收入250562万元、地方政府债券转贷收入50659万元（其中：新增债券17700万元，再融资债券32959万元）、上年结余收入13933万元、调入预算稳定调节基金795万元、上年置换债券结余3755万元、调入资金318万元，收入总计347153万元。

　　2020年，全旗一般公共预算支出和上解支出等总计334612万元，其中：一般公共预算支出296062万元，上解上级支出36万元，地方政府债券还本36714万元，补充预算稳定调节基金1800万元。

　　收支相抵后，年终滚存结余12541万元，全部结转下年使用。

　　三、2020年政府性基金预算收支决算情况

　　2020年，全旗政府性基金预算收入完成6185万元，完成年度预算数8130万元的76%，较上年减少4731万元，下降43%。加上上级补助收入12403万元（含抗疫国债补助收入11620万元）、上年结余收入4400万元、地方政府债券转贷收入43460万元（其中：新增债券37898万元，置换债券3366万元，再融资债券2196万元），收入总计66448万元。

　　2020年，全旗政府性基金预算支出完成58299万元，加上地方政府债务还本支出5562万元、调出资金318万元，支出总计64179万元。

　　收支相抵后，年终滚存结余2269万元，全部结转下年使用。

　　四、2020年社会保险基金预算收支决算情况

　　2020年，全旗社会保险基金预算收入完成144319万元，完成年度预算数134426万元的107.4%，较上年减少5770万元，下降3.8%。加上上年年末滚存结余35675万元，收入总计179994万元。

　　2020年，全旗社会保险基金预算支出完成137671万元，完成年度预算数130352万元的105.6%，较上年增加2258万元，增长1.7%。

　　收支相抵后，年终滚存结余42323万元，全部结转下年使用。

　　五、完成2020年财政工作采取的措施及取得的成效

　　2020年，财政部门认真贯彻落实旗委各项决策部署，积极应对新冠疫情、经济下行和减税降费带来的冲击，强化责任担当，创新思路、主动作为、真抓实干，较好地完成了各项目标任务，为推动全旗经济社会健康发展提供了财力支撑。

　　(一)全力支持打好三大攻坚战。一是积极防范化解地方政府债务风险。全旗通过预算安排、处置闲置国有资产、盘活存量、严控一般性支出等方式，多举措、有计划、分步骤的有序推进债务化解工作，完成了年度化解政府债务任务数的101.37%，民营企业、中小企业账款全部清偿完毕；二是全力支持脱贫攻坚工作。统筹预算安排资金、脱贫攻坚专项资金，集中财力攻克短板，全年投入各类财政扶贫资金6325万元，主要支持的项目有产业发展3351万元、光伏扶贫559万元、农村安全饮水工程745万元、农村小型公益事业153万元、脱贫攻坚改水工程500万元、建档立卡贫困户大病保障88万元、残疾人扶贫82万元、教育扶贫55万元等方面，为推进脱贫攻坚工作提供了有力的资金保障，切实增强了贫困群众的获得感。同时，全面加强扶贫资金动态监控和预警，确保扶贫资金及时、规范、安全使用；三是全力支持生态环保建设。2020年，节能环保支出完成5094万元，主要用于乌梁素海综合治理、污染防治、京津风沙源治理工程、工业固体废弃物处理、农村环境综合整治等生态保护项目，落实了森林生态效益补偿、天然林资源保护、退耕还林和森林植被恢复等生态奖补政策。

　　（二）助推经济高质量发展。一是强化收入征管。在旗委的正确领导下，财税部门协作配合，依法加强税费征管，强化重点税源、重大项目税收监控，确保了各项收入的应收尽收。2020年，受新冠疫情、减税降费政策等多重因素影响，全旗税收收入增长乏力。在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，通过加大对历年欠税的清缴力度，以及各执收单位的共同努力，圆满完成了2020年的财政收入任务；二是增强财政保障能力。2020年，争取到中央财力性转移支付直达资金23923万元（主要是均衡性转移支付资金、县级基本财力保障奖补资金、民族地区转移支付资金、特殊转移支付资金等），有效弥补了全旗减收增支的资金缺口，增强了财政保障能力，为全旗做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力的财力保障；三是积极争取上级专项资金。树立争取项目也是抓收入的思想，加大与上级财政部门的对接，重点争取三大攻坚战、乌梁素海生态流域山水林田湖草综合治理、乡村振兴、改善民生等重点领域项目资金。2020年争取到单个项目上千万元的有旗医院传染病区建设、耕地轮作、北郊湿地生物净化过渡带建设、肉牛产业绿色发展循环示范基地建设、高标准农田、“四好农村路”、陕坝工业园和蒙海循环经济产业园园区标准化厂房建设等13个项目，为全旗重点项目的实施提供了有效的资金支持；四是积极争取地方政府债券资金。2020年，争取到地方政府新增债券资金55598万元，重点支持了全旗现代农牧业奶业振兴产业园、包银高铁拆迁、蒙中医院和妇幼保健院新建业务大楼建设、基层医院检测能力提升、乡村振兴、人居环境整治等项目建设。此外，争取到置换债券和再融资债券38521万元，推进了存量政府债务（债券）置换，缓解了政府集中偿债压力，有效防范了金融风险；五是用好中央新增直达基层财政资金。2020年，中央下达全旗抗疫特别国债资金11620万元，重点用于困难群众基本生活补助、抗疫相关支出及公交改革项目、自来水厂净化水项目等基础设施建设，有效地支持了全旗基础设施和公共卫生体系等方面的建设，不断提升城市保障能力和水平。

　　（三）集中财力保障改善民生。一是教育支出完成36650万元，重点用于义务教育经费保障机制，落实奖学金、助学金和临时生活补助等资助政策，支持义务教育薄弱环节改善、现代职业教育质量提升和普通高中学校购置教学仪器设备、配备图书资料等项目。拨付资金1441万元，用于发放普通高中和中等职业学校“两免”、国家助学金、义务教育家庭困难寄宿生生活补助和城乡低保家庭子女升入普通高校等补助资金，促进了城乡义务教育均衡发展；二是文化旅游体育与传媒支出完成3291万元，支持了全民健身公园建设、全民健身活动中心建设、群众性文化活动、文化遗产保护和“两馆”免费开放等，进一步满足了人民群众日益增长的休闲文化活动需求；三是社会保障和就业支出完成52303万元，主要用于发放城镇居民最低生活保障金1714万元，人均保障标准提高了504元/年，保障了全旗2217名生活困难城镇居民基本生活。发放农村最低生活保障金2616万元，人均保障标准提高了358元/年，保障了全旗5395户困难农民基本生活。发放五保供养补助714万元，集中和分散供养标准达到每人8184元/年。发放城镇“三无”人员供养补助134万元，“三无”人员分散供养标准达到每人14784元/年。发放孤儿供养补助106万元、80岁以上老人长寿保健金692万元。发放困难和重度残疾人生活及护理补贴资金712万元、人均保障标准达到1200元/年。发放企业离退休人员取暖费、津补贴等2487万元；另外，就业补助支出3464万元，主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业补助政策；四是卫生健康支出完成27855万元，其中：基本公共卫生补助资金2073万元，年人均财政补助标准由55元提高到69元。城乡居民基本医疗保险补助1337万元，财政补助标准由每人每年550元提高到600元。发放计生特殊家庭一次性扶助金96万元。拨付蒙中医院和妇幼保健院新建业务大楼建设资金550万元、应急物资保障体系建设资金578万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金3383万元、疫情防控物资购置931.5万元、新冠病毒疫苗购置费460万元等，有效地推动了疾病预防控制、妇幼保健等重大公共卫生服务项目实施，保障了疫情防控经费及公共卫生体系建设和能力提升；五是住房保障支出完成13481万元。主要用于支持棚户区改造、农村危房改造、平房区改造、保障性住房租赁补贴等保障性安居工程建设项目，拨付行政事业单位职工住房公积金公补部分等；六是全面落实惠农富民政策。深入实施乡村振兴战略，全年累计投入3028万元，支持推进人居环境整治、“厕所革命”、农村垃圾处理、污水处理等项目建设；通过“一卡通”系统兑付各项惠农惠民补贴政策，2020年累计发放补贴资金29480万元，补贴资金涉及9大类、37项，惠及群众54.06万人次；七是全面落实人大决议情况。2020年，旗十七届三次会议人大代表投票表决的全民健身活动公园、第二幼儿园综合楼建设、平房区改造及街容街貌提升改造等五项民生实事项目共计投入资金3326万元，这些重点项目的推进，有效地改善了人居环境，增强了群众的归属感。

　　（四）强化财政资金监管。一是深入推进政府采购规范化管理，严格执行采购操作规程，并实行网上公开采购。2020年，完成采购项目资金15380万元，节约资金974万元，同时按照自治区的要求，积极推进政府采购“全区一张网”试点工作；二是强化资金监管手段，加强项目评审。2020年，完成了12个项目评审，其中：小微企业生产线技术改造项目9项，粮食仓储设施维修项目3项，财政评审工作取得了明显成效；三是加强行政事业单位国有资产管理。2020年，在保值增值的前提下，通过公开拍卖处置了全旗国有资产16宗，实现处置收入1601万元，处置收入全部用于化解政府隐性债务，实现了国有资产的保值增值；四是加强预算绩效管理。切实加强财政信息化建设，将绩效理念融入预算管理全过程，建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理体系，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2020年通过采取线上报送、线上跟踪等“互联网+监管”的方式，对全旗疫情防控资金和复工复产财税政策落实情况进行了有效监管。

　　从2020年的财政工作看，总体情况良好。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题，受新冠肺炎疫情及经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，全旗公共财政收入增长乏力，基本民生提标、公共事业发展以及债务还本付息等刚性支出逐年增加，财政收支矛盾突出。对此，我们将高度重视，进一步强化责任意识，通过强化收入征管、积极争取上级专项、盘活财政存量资金、调整优化支出结构等措施逐步加以解决。

　　杭锦后旗人民政府

　　2021年8月27日